宽城满族自治县人民法院
2023年部门预算绩效文本
（草案）
宽城满族自治县人民法院编制
承德市财政局审核
目 录
第一部分 部门整体绩效目标
第二部分 预算项目绩效目标
6.提前下达2023年法院建设补助资金-人民法庭维修经费绩效目标表 10
7.提前下达2023年法院建设补助资金-执法执勤车、特种专业技术用车购置经费绩效目标表 11
第一部分
部门整体绩效目标
法院各项工作要围绕“公正司法、司法为民”主线和“防控风险、服务发展、破解难题、补充短板”的要求，以改革创新为引领，通过妥善审理刑事、民事、行政等第一审案件、依法办理基层人民法院管辖范围内的执行案件，改革涉诉信访工作，落实司法为民措施，保护被侵害人合法权益，不断完善司法救助，让人民群众感受到司法以人为本，享受司法人文关怀，履行好维护社会大局稳定、存进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为实现“十四五”规划大局提供有力司法服务和保障，为实现审判执行等各项工作目标作出积极不懈努力。
2023年工作安排：一是强化政治建设，确保正确政治方向。二是主动担当作为，护航宽城高质量发展。三是狠抓执法办案，全面提升审判质效水平。四是践行为民宗旨，切实保障民生权益。五是坚持严管厚爱，打造高素质法院队伍。
（一）案件审判管理和执行
1.案件审判
绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。
绩效指标：案件结案率在90%以上。
2.案件执行
绩效目标：积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。
绩效指标：执行案件执结率在90%以上。
3.审判管理
绩效目标： 完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。
绩效指标：审判程序合规率在90%以上。
4.司法技术辅助
绩效目标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。
绩效指标：完成率在90%以上。
（二）司法救助和国家赔偿
1.司法救助
绩效目标：不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。
绩效指标：息诉罢访率在90%以上。
2.国家赔偿
绩效目标：依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。
绩效指标：国家赔偿案件结案率等于100%。
3.涉法涉诉
绩效目标：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。
绩效指标：信访案件结案率大于等于80%。
（三）法院事务管理
1.综合事务管理
绩效目标：不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。
绩效指标：综合业务管理工作完成率等于100%
2.综合业务管理
绩效目标：高质高效完成年度各项工作。
绩效指标：各项保障工作完成率等于100%。
（一）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
（二）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
（三）加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。
（四）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
（五）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
（六）加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。
第二部分
预算项目绩效目标
329001宽城满族自治县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13080023P000278100019 | 项目名称 | 办案业务经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 | |
支付陪审费、调解费、数字法院系统运维费及其他运维费 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.依法审判法律规定的由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成案件复核工作。依法办理发生法律效力的判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 服务办案人数 | 服务办案人数 | ≥59人 | 单位需要 |
质量指标 | 裁判文书信息合格率 | 裁判文书信息合格率 | ≥90%（百分比） | 河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法 | |
时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 及时 | 单位要求 | |
成本指标 | 不超过办案业务经费总成本 | 不超过办案业务经费总成本 | ≤114万元 | 单位要求 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
社会效益指标 | 服判息诉率 | 服判息诉率 | ≥85%（百分比） | 河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法 | |
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90%（百分比） | 走访调查 |
329001宽城满族自治县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13080023P00027910001Y | 项目名称 | 机关、法庭食堂安保物业服务外包 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 | |
采购食堂餐饮、安保、物业等服务 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过采购食堂餐饮、安保、物业服务，推进我院后勤建设，加快社会化保障进程。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 反映物业服务办公用房面积 | ≥6400平方木 | 服务合同规定 |
质量指标 | 服务合格率 | 反映食堂、绿化、保洁等服务质量是否符合合同规定 | ≥98%（百分比） | 单位要求 | |
时效指标 | 垃圾清理及时率 | 反映是否及时清理垃圾 | ≥99%（百分比） | 单位要求 | |
成本指标 | 不超过项目支出总成本 | 不超过项目支出总成本 | ≤65万元 | 单位要求 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
社会效益指标 | 保障良好的办公环境 | 通过保洁、安保等服务，营造良好的办公环境 | 有效保障 | 单位要求 | |
生态效益指标 | 美化环境 | 通过保洁服务，减少垃圾污染，美化生态环境 | 美化 | 单位要求 | |
可持续影响指标 | 提高员工积极性 | 通过良好的办公环境，提高员工的认可度，增强其工作积极性 | 有效提升 | 单位要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院干警满意度 | 法院干警满意度 | ≥98%（百分比） | 单位要求 |
329001宽城满族自治县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13080023P00027610001X | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.78 | 其中：财政 资金 | 194.78 | 其他资金 | |
劳务派遣人员薪酬发放和保险缴纳 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
40% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.用于劳务派遣人员薪酬发放和保险缴纳。1、充实司法辅助人员力量。2、提高队伍素质和执法能力。3、高质高效完成各项任务。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 总人数 | 44人 | 单位工作需要 |
质量指标 | 按规范整理卷宗，保质保量完成 | 按规范整理卷宗，保质保量完成 | 按照《人民法院诉讼文书材料立卷规范》 | 《人民法院诉讼文书材料立卷规范》 | |
时效指标 | 按期整理卷宗归档 | 按期整理卷宗归档 | 结案后三个月内，特殊案件除外 | 《人民法院诉讼文书材料立卷规范》 | |
成本指标 | 不超过项目总成本 | 不超过项目总成本 | ≤194.78万元 | 单位需要 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
可持续影响指标 | 提高司法公正效率 | 提高司法公正效率 | 持续提升 | 冀高法发【2018】9号 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90%（百分比） | 走访调查 |
329001宽城满族自治县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13080023P000275100018 | 项目名称 | 聘用制书记员经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 208.59 | 其中：财政 资金 | 208.59 | 其他资金 | |
聘任制书记员薪酬发放和保险缴纳 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
40% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.用于聘任制书记员薪酬发放和保险缴纳。1、充实司法辅助人员力量。2、提高队伍素质和执法能力。3、高质高效完成各项任务。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 总人数 | 28人 | 单位工作需要 |
质量指标 | 按规范整理卷宗，保质保量完成 | 按规范整理卷宗，保质保量完成 | 按照《人民法院诉讼文书材料立卷规范》 | 《人民法院诉讼文书材料立卷规范》 | |
时效指标 | 按期整理卷宗归档 | 按期整理卷宗归档 | 结案后三个月内，特殊案件除外 | 《人民法院诉讼文书材料立卷规范》 | |
成本指标 | 不超过项目总成本 | 不超过项目总成本 | ≤208.59万元 | 单位需要 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
可持续影响指标 | 提高司法公正效率 | 提高司法公正效率 | 持续提升 | 冀高法发【2018】9号 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90%（百分比） | 走访调查 |
329001宽城满族自治县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13080023P00027710001K | 项目名称 | 司法辅助服务外包 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.30 | 其中：财政 资金 | 52.30 | 其他资金 | |
本项目主要计划将我院民事、执行的卷宗整理、归档工作和执行指挥中心的部分业务外包，以提高工作效率，提高审判质效 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.1.依法审判法律规定的由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成案件复核工作。2、依法办理发生法律效力的判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。3、提升审判质效。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 司法辅助人数 | 司法辅助人数 | ≥7人 | 单位需要 |
质量指标 | 裁判文书信息合格率 | 裁判文书信息合格率 | ≥99%（百分比） | 河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法 | |
时效指标 | 按期整理卷宗归档 | 按期整理卷宗归档 | 结案后三个月内，特殊案件除外 | 《人民法院诉讼文书材料立卷规范》 | |
成本指标 | 不超过项目总成本 | 不超过项目总成本 | ≤52.3万元 | 单位要求 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
社会效益指标 | 服判息诉率 | 服从法院的判决，不在上诉的案件占所有案件的比例 | ≥85%（百分比） | 河北省高级人民法院全省法院审判质效考核评价办法 | |
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90%（百分比） | 走访调查 |
6.提前下达2023年法院建设补助资金-人民法庭维修经费绩效目标表
329001宽城满族自治县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13080023P000337100293 | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金-人民法庭维修经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 | |
完成宽城法庭内部装修改造，达到审判用房标准 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.完成宽城法庭内部装修改造，达到审判用房标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人民法庭改造面积 | 宽城人民法庭改造面积 | ≥799平方米 | 单位实际 |
质量指标 | 人民法庭装修质量 | 宽城人民法庭装修质量 | 是否达标 | 单位内控要求 | |
时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 及时 | 单位实际 | |
成本指标 | 不超过本项目总资金 | 不超过本项目总资金 | ≤80万元 | 单位实际 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 单位要求 | |
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90%(百分比） | 单位要求 |
7.提前下达2023年法院建设补助资金-执法执勤车、特种专业技术用车购置经费绩效目标表
329001宽城满族自治县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13080023P00033710030E | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金-执法执勤车、特种专业技术用车购置经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 | |
用于采购执法执勤车和特种技术用车 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | 100% | 100% | |||
绩效目标 | 1.用于采购执法执勤车和特种技术用车 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | ≥4辆 | 单位计划 |
质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格车辆/当年购置车辆*100% | ≥90%（百分比） | 单位计划 | |
时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率=按照计划及时购买车辆/计划购买车辆数*100% | ≥90%（百分比） | 单位计划 | |
成本指标 | 支出总成本 | 支出总成本 | ≤80万元 | 单位计划 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升审判质效 | 提升审判质效 | 持续提升 | 单位计划 |
经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 单位计划 |